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2213 - Schulen für geistig Behinderte
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 98.481 104.735 104.735 34.950 34.950 34.950
aufgelöste Sonderposten 72.831 73.385 73.385 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 27 27 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 147.031 153.312 153.312 83.500 83.500 83.500
3.1 Personalaufwendungen -321.300 -264.600 -267.400 -269.600 -273.150 -276.800
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -578.500 -578.900 -584.450 -584.450 -584.450 -584.450
3.4 + planmäßige Abschreibungen -358.201 -251.513 -251.887 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -13.500 -44.850 -44.850 -44.850 -44.850 -44.850
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -15.150 -15.250 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.286.651 -1.155.113 -1.163.887 -914.200 -917.750 -921.400
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.139.619 -1.001.801 -1.010.575 -830.700 -834.250 -837.900
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -81.850 -81.850 -81.850 -81.850 -81.850 -81.850
8 - kalkulatorische Kosten -358.201 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-440.051 -81.850 -81.850 -81.850 -81.850 -81.850
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-1.579.670 -1.083.651 -1.092.425 -912.550 -916.100 -919.750
Alle Beträge in EUR



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