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1.100.22.1.1.01 - Schule für Blinde und Sehschwache
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 39.566 43.248 43.221 11.900 11.900 11.900
aufgelöste Sonderposten 32.766 32.548 32.521 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 24.050 19.900 19.900 19.900 19.900 24.050
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 67.816 67.348 67.321 36.000 36.000 40.150
3.1 Personalaufwendungen -51.100 -52.400 -53.400 -54.450 -55.600 -56.600
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -196.550 -196.450 -198.500 -198.500 -198.500 -198.100
3.4 + planmäßige Abschreibungen -222.696 -222.579 -222.758 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -5.200 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -3.050 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -478.596 -490.479 -493.708 -272.000 -273.150 -273.750
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -410.780 -423.131 -426.387 -236.000 -237.150 -233.600
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -36.400 -36.400 -36.400 -36.400 -36.400 -36.400
8 + kalkulatorische Kosten -222.696 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -259.096 -36.400 -36.400 -36.400 -36.400 -36.400
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -669.877 -459.531 -462.787 -272.400 -273.550 -270.000
Alle Beträge in EUR



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