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1.100.21.7.3.01 - Abendgymnasium
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 30.763 30.363 30.363 1.900 1.900 1.900
aufgelöste Sonderposten 30.363 30.363 30.363 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 50 50 50
2 = anteilige ordentliche Erträge 30.813 30.413 30.413 1.950 1.950 1.950
3.1 Personalaufwendungen -21.300 -21.650 -22.250 -22.850 -23.350 -23.950
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -63.300 -63.750 -63.750 -63.750 -63.750 -63.750
3.4 + planmäßige Abschreibungen -49.390 -48.927 -48.806 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.700 -1.700 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -135.690 -136.027 -136.556 -88.350 -88.850 -89.450
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -104.877 -105.614 -106.143 -86.400 -86.900 -87.500
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600
8 + kalkulatorische Kosten -49.390 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -62.990 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -167.867 -119.214 -119.743 -100.000 -100.500 -101.100
Alle Beträge in EUR



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