Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



217 - Gymnasien, Kollegs
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.531.165 1.213.649 1.456.073 1.073.650 1.153.650 433.650
aufgelöste Sonderposten 1.013.215 972.199 974.623 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 57.750 58.800 58.800 58.800 58.800 57.750
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 119.950 32.150 1.750 1.750 1.750 1.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.742.115 1.337.849 1.549.873 1.167.450 1.247.450 526.400
3.1 Personalaufwendungen -1.404.550 -1.295.400 -1.293.250 -1.320.250 -1.353.100 -1.385.750
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.076.600 -6.091.000 -7.099.300 -7.589.300 -7.929.300 -7.209.350
3.4 + planmäßige Abschreibungen -3.629.581 -2.884.718 -2.890.055 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -26.100 -207.550 -207.550 -207.550 -207.550 -207.550
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -131.000 -135.450 -136.100 -136.100 -136.100 -136.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.267.831 -10.614.118 -11.626.255 -9.253.200 -9.626.050 -8.938.750
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -9.525.716 -9.276.268 -10.076.382 -8.085.750 -8.378.600 -8.412.350
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.039.300 -1.039.300 -1.039.300 -1.039.300 -1.039.300 -1.039.300
8 - kalkulatorische Kosten -3.564.985 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-4.587.385 -1.022.400 -1.022.400 -1.022.400 -1.022.400 -1.022.400
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-14.113.101 -10.298.668 -11.098.782 -9.108.150 -9.401.000 -9.434.750
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite