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1.100.21.5.3.01 - Abendoberschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 30.863 30.363 30.363 3.600 3.600 3.600
aufgelöste Sonderposten 30.363 30.363 30.363 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 50 50 50
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
2 = anteilige ordentliche Erträge 31.013 30.513 30.513 3.750 3.750 3.750
3.1 Personalaufwendungen -26.150 -26.550 -27.250 -27.950 -28.650 -29.350
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -71.550 -75.550 -77.150 -77.150 -77.150 -77.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen -49.390 -48.903 -50.116 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -100 -100 -100 -100 -100 -100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -147.190 -151.103 -154.616 -105.200 -105.900 -106.600
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -116.177 -120.591 -124.104 -101.450 -102.150 -102.850
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -28.100 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100
8 + kalkulatorische Kosten -49.390 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -77.490 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -193.667 -148.691 -152.204 -129.550 -130.250 -130.950
Alle Beträge in EUR



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