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215 - Mittelschulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 943.962 914.677 1.180.344 957.400 597.400 477.400
aufgelöste Sonderposten 508.412 579.077 724.744 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 98.400 76.400 76.700 76.700 76.700 54.100
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 54.800 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.113.312 1.009.327 1.275.294 1.052.350 692.350 549.750
3.1 Personalaufwendungen -1.182.300 -1.230.300 -1.257.900 -1.282.200 -1.314.000 -1.345.200
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.917.350 -8.450.000 -8.770.850 -9.124.300 -8.244.300 -8.038.250
3.4 + planmäßige Abschreibungen -3.256.256 -3.181.819 -3.516.575 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -47.800 -383.400 -383.400 -383.400 -383.400 -383.400
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -96.500 -97.350 -97.900 -142.900 -97.900 -97.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -12.500.206 -13.342.869 -14.026.625 -10.932.800 -10.039.600 -9.864.750
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -11.386.893 -12.333.543 -12.751.331 -9.880.450 -9.347.250 -9.315.000
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -945.900 -945.900 -945.900 -945.900 -945.900 -945.900
8 - kalkulatorische Kosten -3.112.772 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-4.054.672 -941.900 -941.900 -941.900 -941.900 -941.900
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-15.441.565 -13.275.443 -13.693.231 -10.822.350 -10.289.150 -10.256.900
Alle Beträge in EUR



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