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2111 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 3.378.613 1.882.764 2.791.223 1.799.950 1.879.950 1.229.950
aufgelöste Sonderposten 681.663 539.264 552.723 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 150 150 50 50 50
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 326.450 325.600 295.100 295.100 295.100 201.700
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 471.800 80.500 5.600 5.600 5.600 5.600
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.253.913 2.366.014 3.169.073 2.177.700 2.257.700 1.514.300
3.1 Personalaufwendungen -3.435.600 -2.731.050 -2.891.900 -2.946.900 -3.017.450 -3.090.250
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.678.950 -16.475.450 -18.811.350 -14.732.900 -14.806.350 -13.614.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen -5.229.392 -4.068.725 -4.131.129 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -188.800 -524.300 -524.300 -524.300 -524.300 -524.300
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -227.250 -239.050 -229.500 -229.500 -229.500 -229.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -24.759.992 -24.038.575 -26.588.179 -18.433.600 -18.577.600 -17.458.200
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -20.506.079 -21.672.561 -23.419.106 -16.255.900 -16.319.900 -15.943.900
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.429.100 -1.434.100 -1.429.100 -1.429.100 -1.429.100 -1.429.100
8 - kalkulatorische Kosten -5.076.176 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-6.503.276 -1.432.100 -1.427.100 -1.427.100 -1.427.100 -1.427.100
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-27.009.355 -23.104.661 -24.846.206 -17.683.000 -17.747.000 -17.371.000
Alle Beträge in EUR



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