- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 21 - Schulträgeraufgaben (I) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 5.853.741 | 4.011.090 | 5.427.641 | 6.068.419 | 5.921.021 | 4.465.424 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 2.203.291 | 2.090.540 | 2.252.091 | 2.237.419 | 2.290.021 | 2.324.424 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.950 | 5.050 | 5.050 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 482.600 | 460.800 | 430.600 | 430.600 | 430.600 | 313.550 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 646.550 | 114.750 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.109.341 | 4.713.190 | 5.994.240 | 6.634.919 | 6.487.521 | 4.914.874 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -6.022.450 | -5.256.750 | -5.443.050 | -5.549.350 | -5.684.550 | -5.821.200 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.672.900 | -31.016.450 | -34.681.500 | -31.446.500 | -30.979.950 | -28.861.750 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -12.115.229 | -10.135.262 | -10.537.759 | -10.415.268 | -10.104.033 | -8.916.950 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -262.700 | -1.115.250 | -1.115.250 | -1.115.250 | -1.115.250 | -1.115.250 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -454.750 | -471.850 | -463.500 | -508.500 | -463.500 | -463.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -48.528.029 | -47.995.562 | -52.241.059 | -49.034.868 | -48.347.283 | -45.178.650 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -41.418.689 | -43.282.372 | -46.246.819 | -42.399.949 | -41.859.763 | -40.263.776 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -3.414.300 | -3.419.300 | -3.414.300 | -3.414.300 | -3.414.300 | -3.414.300 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -11.753.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-15.145.333 | -3.396.400 | -3.391.400 | -3.391.400 | -3.391.400 | -3.391.400 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-56.564.021 | -46.678.772 | -49.638.219 | -45.791.349 | -45.251.163 | -43.655.176 |
Alle Beträge in EUR