- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 12 - Sicherheit und Ordnung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 587.850 | 635.124 | 528.532 | 607.985 | 622.085 | 631.307 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 579.600 | 626.874 | 520.282 | 599.735 | 613.835 | 623.057 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.829.239 | 12.840.026 | 12.860.026 | 12.852.500 | 12.852.500 | 12.852.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.175.000 | 19.063.400 | 21.334.800 | 21.363.950 | 21.363.950 | 21.363.950 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 917.000 | 166.400 | 1.375.400 | 1.751.400 | 1.748.400 | 2.501.400 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 14.592.350 | 13.411.250 | 12.847.950 | 12.773.750 | 12.773.750 | 12.773.750 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 45.101.439 | 46.116.200 | 48.946.707 | 49.349.585 | 49.360.685 | 50.122.907 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -59.255.950 | -62.011.100 | -64.367.800 | -63.706.200 | -65.271.650 | -66.867.550 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.040.000 | -9.213.100 | -9.746.650 | -9.773.650 | -9.554.150 | -9.582.950 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -4.101.430 | -4.143.523 | -3.852.828 | -4.076.086 | -3.954.282 | -3.489.709 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -101.000 | -108.400 | -108.400 | -108.400 | -108.400 | -108.400 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.782.300 | -20.641.600 | -21.599.550 | -22.000.500 | -21.564.000 | -22.587.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -91.280.730 | -96.117.773 | -99.675.278 | -99.664.886 | -100.452.532 | -102.636.159 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -46.179.291 | -50.001.573 | -50.728.570 | -50.315.301 | -51.091.847 | -52.513.252 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 114.200 | 125.200 | 126.200 | 125.200 | 125.200 | 125.200 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -769.950 | -806.950 | -818.550 | -818.550 | -818.550 | -818.550 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -3.983.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-4.639.290 | -681.750 | -692.350 | -693.350 | -693.350 | -693.350 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-50.818.581 | -50.683.323 | -51.420.920 | -51.008.651 | -51.785.197 | -53.206.602 |
Alle Beträge in EUR