Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1116 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 145.458 121.658 36.658 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 6.658 6.658 6.658 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 59.500 61.150 61.150 61.150 61.150 61.150
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 486.100 484.050 483.250 483.200 483.200 483.200
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.500 88.250 88.250 88.250 88.250 88.250
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 70.500 0 0 56.000 56.000 56.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 440.550 163.450 109.050 72.950 72.950 72.950
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.292.608 918.558 778.358 761.550 761.550 761.550
3.1 Personalaufwendungen -10.207.200 -10.138.650 -10.310.350 -10.327.350 -10.572.150 -10.822.200
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.981.800 -2.084.400 -2.565.350 -2.164.850 -2.149.850 -2.149.850
3.4 + planmäßige Abschreibungen -427.534 -474.385 -501.162 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -3.228.450 -4.028.800 -4.114.800 -3.777.600 -3.777.450 -3.777.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -15.844.984 -16.726.235 -17.491.662 -16.269.800 -16.499.450 -16.749.500
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -14.552.376 -15.807.676 -16.713.303 -15.508.250 -15.737.900 -15.987.950
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 160.450 103.500 105.700 105.700 105.700 105.700
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -21.150 0 0 0 0 0
8 - kalkulatorische Kosten -427.534 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-288.234 103.500 105.700 105.700 105.700 105.700
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-14.840.611 -15.704.176 -16.607.603 -15.402.550 -15.632.200 -15.882.250
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite