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1.100.11.1.4.01 - Örtliche Rechnungsprüfung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 600 600 600 600 600 600
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.000 31.200 20.800 20.800 20.800 20.800
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 188.100 84.350 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 240.700 116.150 21.400 21.400 21.400 21.400
3.1 Personalaufwendungen -2.818.950 -2.709.100 -2.687.100 -2.751.200 -2.816.900 -2.884.050
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -194.800 -203.300 -204.750 -204.750 -204.750 -204.750
3.4 + planmäßige Abschreibungen -13.580 -18.648 -17.662 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -110.100 -120.100 -124.050 -124.050 -124.050 -124.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.137.430 -3.051.148 -3.033.562 -3.080.000 -3.145.700 -3.212.850
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.896.730 -2.934.998 -3.012.162 -3.058.600 -3.124.300 -3.191.450
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 100.100 104.700 106.700 106.700 106.700 106.700
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -600 -600 -600 -600 -600 -600
8 + kalkulatorische Kosten -13.580 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 85.920 104.100 106.100 106.100 106.100 106.100
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -2.810.810 -2.830.898 -2.906.062 -2.952.500 -3.018.200 -3.085.350
Alle Beträge in EUR



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