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1113 - Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.558.702 1.572.600 1.565.734 77.700 77.700 77.700
aufgelöste Sonderposten 1.481.002 1.494.900 1.488.034 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 124.600 111.957 101.425 64.100 64.100 64.100
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 11.763.350 11.658.250 11.133.950 11.105.450 11.105.450 11.105.450
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 566.500 557.450 558.400 558.400 558.400 558.400
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 4.222.700 2.381.450 2.120.600 2.082.650 2.082.650 2.082.650
2 = anteilige ordentliche Erträge 18.252.852 16.298.707 15.497.110 13.905.300 13.905.300 13.905.300
3.1 Personalaufwendungen -36.552.400 -36.886.250 -37.726.000 -36.687.350 -37.444.450 -38.346.700
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.166.750 -9.128.600 -9.353.400 -9.309.400 -9.309.400 -9.378.000
3.4 + planmäßige Abschreibungen -8.242.430 -7.990.339 -7.553.168 -250.000 -250.000 -250.000
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -132.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -13.711.000 -11.601.850 -11.666.800 -11.666.750 -11.666.750 -11.666.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -67.822.580 -65.749.039 -66.441.368 -58.055.500 -58.812.600 -59.783.450
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -49.569.728 -49.450.332 -50.944.258 -44.150.200 -44.907.300 -45.878.150
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7.354.750 7.362.700 7.369.000 7.369.000 7.369.000 7.369.000
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -562.450 -562.450 -562.450 -562.450 -562.450 -562.450
8 - kalkulatorische Kosten -8.184.041 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-1.391.741 6.800.250 6.806.550 6.806.550 6.806.550 6.806.550
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-50.961.468 -42.650.082 -44.137.708 -37.343.650 -38.100.750 -39.071.600
Alle Beträge in EUR



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