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1112 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 77.900 87.500 48.000 3.000 3.000 3.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.550 26.550 26.550 26.550 26.550 26.550
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 237.250 253.600 265.600 265.600 265.600 267.750
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.028.900 2.508.800 2.158.400 2.136.400 2.136.400 2.354.950
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 918.400 233.550 4.100 4.100 4.100 4.100
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.296.000 3.110.000 2.502.650 2.435.650 2.435.650 2.656.350
3.1 Personalaufwendungen -20.049.300 -20.805.450 -20.837.650 -21.046.150 -21.658.800 -22.021.850
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.704.750 -3.659.500 -3.273.450 -2.791.750 -2.791.750 -2.683.850
3.4 + planmäßige Abschreibungen -205.486 -223.607 -111.687 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -157.050 -174.050 -174.050 -174.050 -174.050 -174.050
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -3.765.850 -4.212.000 -4.251.800 -4.221.150 -4.221.150 -4.215.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -26.882.436 -29.074.607 -28.648.637 -28.233.100 -28.845.750 -29.095.100
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -21.586.436 -25.964.607 -26.145.987 -25.797.450 -26.410.100 -26.438.750
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.047.650 1.003.650 1.013.450 1.013.450 1.013.450 1.013.450
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -79.000 -14.150 -14.150 -14.150 -14.150 -14.150
8 - kalkulatorische Kosten -205.486 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
763.164 989.500 999.300 999.300 999.300 999.300
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-20.823.271 -24.975.107 -25.146.687 -24.798.150 -25.410.800 -25.439.450
Alle Beträge in EUR



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