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1111 - Gemeindeorgane
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 53.100 1.231.100 1.799.500 1.517.250 1.517.250 1.517.250
2 = anteilige ordentliche Erträge 66.700 1.244.700 1.813.100 1.530.850 1.530.850 1.530.850
3.1 Personalaufwendungen -6.435.900 -6.724.600 -6.802.450 -6.866.350 -7.026.250 -7.189.200
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -835.630 -1.952.980 -1.993.130 -971.630 -967.130 -971.130
3.4 + planmäßige Abschreibungen -22.292 -100.935 -184.066 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -539.970 -787.950 -587.950 -287.950 -287.950 -239.950
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -3.385.490 -3.363.200 -3.436.800 -3.371.050 -3.371.050 -3.371.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.219.282 -12.929.665 -13.004.396 -11.496.980 -11.652.380 -11.772.130
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -11.152.582 -11.684.965 -11.191.296 -9.966.130 -10.121.530 -10.241.280
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -77.850 -77.400 -77.400 -77.400 -77.400 -77.400
8 - kalkulatorische Kosten -22.292 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-100.142 -77.400 -77.400 -77.400 -77.400 -77.400
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-11.252.723 -11.762.365 -11.268.696 -10.043.530 -10.198.930 -10.318.680
Alle Beträge in EUR



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