- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 111 - Verwaltungssteuerung und -service Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.782.060 | 1.781.758 | 1.650.392 | 80.700 | 80.700 | 80.700 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.487.660 | 1.501.558 | 1.494.692 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 217.650 | 199.657 | 189.125 | 151.800 | 151.800 | 151.800 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.500.900 | 12.410.100 | 11.897.000 | 11.868.450 | 11.868.450 | 11.870.600 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.737.900 | 3.185.700 | 2.825.850 | 2.803.850 | 2.803.850 | 3.022.400 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 87.500 | 17.000 | 17.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.822.850 | 4.093.900 | 4.033.250 | 3.676.950 | 3.676.950 | 3.676.950 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 25.148.860 | 21.688.115 | 20.612.618 | 18.654.750 | 18.654.750 | 18.875.450 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -76.063.750 | -77.264.050 | -78.363.550 | -77.678.400 | -79.518.550 | -81.264.000 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.883.730 | -17.028.780 | -17.390.080 | -15.442.380 | -15.422.880 | -15.387.580 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -8.911.322 | -8.807.913 | -8.367.746 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -829.020 | -1.086.000 | -886.000 | -586.000 | -586.000 | -538.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.200.890 | -23.325.950 | -23.594.250 | -23.160.600 | -23.160.450 | -23.155.450 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -124.906.712 | -127.530.693 | -128.619.626 | -117.135.380 | -118.955.880 | -120.613.030 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -99.757.851 | -105.842.578 | -108.007.008 | -98.480.630 | -100.301.130 | -101.737.580 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 8.662.950 | 8.574.550 | 8.594.850 | 8.594.850 | 8.594.850 | 8.594.850 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -741.050 | -654.600 | -654.600 | -654.600 | -654.600 | -654.600 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -8.852.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-931.033 | 7.919.950 | 7.940.250 | 7.940.250 | 7.940.250 | 7.940.250 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-100.688.884 | -97.922.628 | -100.066.758 | -90.540.380 | -92.360.880 | -93.797.330 |
Alle Beträge in EUR