- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| Gesamt-Ergebnishaushalt Haushalt 2015/2016 Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 478.950.450 | 540.870.450 | 555.851.550 | 570.230.450 | 580.730.450 | 591.730.450 |
| darunter: Grundsteuern A und B | 89.250.000 | 90.250.000 | 90.250.000 | 90.250.000 | 90.250.000 | 90.250.000 | |
| Gewerbesteuer | 215.000.000 | 250.000.000 | 255.000.000 | 260.000.000 | 265.000.000 | 270.000.000 | |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 115.000.000 | 132.000.000 | 141.000.000 | 145.000.000 | 153.000.000 | 158.000.000 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 32.200.000 | 35.500.000 | 36.500.000 | 37.500.000 | 35.000.000 | 36.000.000 | |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten | 607.048.148 | 621.321.112 | 628.720.341 | 621.277.646 | 623.495.084 | 622.227.686 |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 362.200.000 | 367.100.000 | 371.000.000 | 370.000.000 | 372.000.000 | 372.000.000 | |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 26.983.400 | 26.922.990 | 26.512.580 | 26.102.170 | 25.990.240 | 25.990.240 | |
| allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 39.831.398 | 39.260.152 | 40.017.961 | 42.172.106 | 43.163.574 | 43.812.026 | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 6.392.950 | 7.461.750 | 7.561.750 | 7.561.750 | 7.561.750 | 7.561.750 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.303.728 | 56.288.161 | 57.053.503 | 56.157.650 | 56.157.650 | 56.157.650 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.509.720 | 50.218.700 | 52.155.170 | 52.148.820 | 52.142.820 | 53.732.770 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.014.000 | 76.933.950 | 74.992.800 | 75.346.800 | 75.280.800 | 76.252.350 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 21.292.935 | 21.258.750 | 21.626.200 | 21.790.700 | 21.899.250 | 22.022.650 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 69.427.274 | 101.171.011 | 82.576.661 | 89.583.350 | 89.583.350 | 89.583.350 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) |
1.354.939.206 | 1.475.523.883 | 1.480.537.974 | 1.494.097.166 | 1.506.851.154 | 1.519.268.656 |
| 11 | Personalaufwendungen | -342.341.700 | -349.581.800 | -357.679.550 | -360.536.700 | -369.095.100 | -377.694.200 |
| darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v.d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit | -107.950 | -107.950 | -107.950 | -107.950 | -107.950 | -107.950 | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -148.270.588 | -165.004.738 | -169.825.388 | -155.919.658 | -154.944.330 | -153.079.008 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | -105.773.580 | -110.604.228 | -111.989.329 | -113.105.907 | -109.813.179 | -97.254.340 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -19.994.355 | -16.506.850 | -16.143.650 | -19.322.800 | -20.035.100 | -20.701.300 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -507.864.840 | -563.751.500 | -580.982.850 | -574.995.300 | -575.483.300 | -575.399.520 |
| darunter: Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umlagen an Zweckverbände | -30.000 | 0 | 0 | -85.400 | -85.400 | -85.400 | |
| Sozialumlage | -62.522.000 | -66.722.000 | -66.722.000 | -66.722.000 | -66.722.000 | -66.722.000 | |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -248.916.320 | -256.952.450 | -259.244.900 | -258.517.550 | -258.035.750 | -259.054.200 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) |
-1.373.161.383 | -1.462.401.566 | -1.495.865.667 | -1.482.397.915 | -1.487.406.759 | -1.483.182.568 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) |
-18.222.177 | 13.122.317 | -15.327.693 | 11.699.251 | 19.444.395 | 36.086.088 |
| 20 | veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + 20) |
-18.222.177 | 13.122.317 | -15.327.693 | 11.699.251 | 19.444.395 | 36.086.088 |
| 22 | realisierbare außerordentliche Erträge | 3.767.397 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 23 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1.767.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23) |
2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 25 | veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25) |
2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 27 | = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 21 + 26) |
-16.222.177 | 15.122.317 | -13.327.693 | 13.699.251 | 21.444.395 | 38.086.088 |
| Ergebnisabdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik | 0 | 0 | 13.122.319 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik | 0 | 0 | 205.371 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik | 16.222.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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