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1.100.54.9.0.02 - Verkehrsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -10.850 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -51.183
31514000 Auflösung v. SP Zuwendungen sonst.öffent 0 0
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige 0 0
33711000 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge 0 -328
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -2.550 -2.550
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung -150 -150
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -120.750 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -101.650
Summe Kontenklasse: 3 -134.300 -155.860
40111000 Beamtenbezüge 92.600 94.750
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 751.900 817.550
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 120.050 101.650
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 700 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 47.050 48.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 24.000 26.100
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 1.000 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 134.850 150.050
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 9.400 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 150 150
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 500 500
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 100 400
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 3.200 3.200
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0
42113000 Pflege Freiflächen 500 500
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 18.650 0
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 48.000 34.550
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 15.800
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 15.000 13.000
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 100
42411100 Energie zentral 26.500 28.200
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 5.750 6.900
42419110 KR Wasser 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0
42419130 KR Strom 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 0
42419280 KR Winterdienst 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 4.450
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 4.450 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 250 3.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 3.300 1.100
42619160 KR Aus- und Fortbildung 500 600
42719110 KR Vermessungskosten 400 400
42719120 KR diverse Planungsaufwendungen 164.700 170.000
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 600 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 38.100 39.600
44232000 Datenverarbeitung dezentral 9.300 10.800
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 50 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 200
44310100 Porto und Transportkosten 2.550 2.600
44310300 Telefon, Internet 3.500 3.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 4.150 3.800
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 50 50
44310900 Reisekosten 5.100 5.100
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 100 100
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 109.912
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 11.500 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 14.800
Summe Kontenklasse: 4 1.548.600 1.711.512
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0
51291000 sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0
51620000 Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.9.0.02 1.414.300 1.555.652
Alle Beträge in EUR



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