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1.100.41.4.0.02 - Gesundheitsschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -39
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -63
33110000 Verwaltungsgebühren -301.500 -289.800
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -900 -100
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 -900
34810000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land 0 -20.000
34840000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. -60.000 -40.000
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -206.200 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -196.150
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -11.700
Summe Kontenklasse: 3 -568.600 -558.752
40111000 Beamtenbezüge 261.850 264.150
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.000.800 1.191.400
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 205.500 195.150
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 700 1.000
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.000 1.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 121.950 124.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 31.950 38.000
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 2.300 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 181.750 218.100
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 11.800 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 550 550
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.250 1.250
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 200 500
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 32.350 29.800
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 2.500
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 450 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 750
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 8.150 8.150
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 1.000 1.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.450 2.750
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.600 1.600
42552100 UH IT-Ausstattung 8.750 10.500
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 7.200 2.500
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 2.800 2.900
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 110.400 110.400
44231000 Datenverarbeitung zentral 59.300 63.600
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 300 150
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 250
44310100 Porto und Transportkosten 5.500 3.500
44310300 Telefon, Internet 2.300 1.300
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 9.900 9.900
44310900 Reisekosten 6.500 3.500
44312300 Cash Management 1.200 0
44312400 Kontoführung 0 1.200
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 400 400
44540000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an sonst.ö 17.500 4.000
44570000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern 80.400 82.900
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 10.972
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 700 300
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 400
Summe Kontenklasse: 4 2.182.750 2.390.722
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96310300 umg. lfd. Zuwendungen 0 0
96330300 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.41.4.0.02 1.614.150 1.831.970
Alle Beträge in EUR



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