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1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -909.700 -909.700
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -941.650 -962.950
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -51.050 -51.050
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 0
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -600 0
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -175.000 -175.000
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34619190 KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) -60.000 -60.000
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be 0 0
35629000 Sonstige Zinsen 0 0
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -77.100 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -55.850
Summe Kontenklasse: 3 -2.215.100 -2.214.550
40111000 Beamtenbezüge 1.950 1.950
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.290.100 1.088.050
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 77.100 55.850
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 30.000 27.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 950 950
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 41.200 34.800
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 50 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 232.500 201.550
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 11.700 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 750 750
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 450 150
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 54.350 43.150
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 12.500
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 22.600 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 100 100
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.000 1.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.500 1.500
42552100 UH IT-Ausstattung 700 700
42619160 KR Aus- und Fortbildung 2.000 2.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 1.383.550 807.550
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 118.350 118.350
43316000 Außerschulische Jugendbildung aE 10.000 10.000
43317100 Internationale Jugendarbeit Kinder aE 30.000 20.000
43317200 Internationale Jugendarbeit Jugendliche 130.000 120.000
43317400 Jugendarbeit - Ferienfahrten Horte aE 27.000 27.000
43317500 Sonstige Jugendarbeit aE 58.500 58.500
43319000 Sonstige soziale Leistungen außerh.Einri 6.277.800 6.442.000
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 100 100
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 3.700 3.700
44231000 Datenverarbeitung zentral 94.450 73.750
44232000 Datenverarbeitung dezentral 11.500 11.500
44310100 Porto und Transportkosten 7.000 7.000
44310300 Telefon, Internet 1.200 1.200
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 7.200 7.200
44310900 Reisekosten 19.150 19.150
44311400 Rechts- und Beratungskosten 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0
44312400 Kontoführung 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 450 450
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 1.001
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.350 1.000
Summe Kontenklasse: 4 9.950.350 9.201.501
50110000 Spenden 0 0
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.2.0.01 7.735.250 6.986.951
Alle Beträge in EUR



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