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561 - Umweltschutzmaßnahmen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.358.850 1.999.800 377.100 153.800 153.800
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 157.000 153.300 153.300 153.300 153.300
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.400 1.450 1.450 1.450 1.450
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 231.600 231.600 231.600 231.600 231.600
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.200 6.000 6.000 6.000 6.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.755.050 2.392.150 769.450 546.150 546.150
3.1 anteilige Personalauszahlungen -4.649.825 -4.846.500 -4.587.500 -4.542.200 -4.492.850
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -8.273.022 -4.512.118 -1.172.449 -1.592.190 -959.080
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen -50 -50 -50 -50 -50
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -294.050 -294.050 -294.050 -294.050 -294.050
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -365.050 -369.450 -376.650 -376.650 -376.650
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.581.997 -10.022.168 -6.430.699 -6.805.140 -6.122.680
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-8.826.947 -7.630.018 -5.661.249 -6.258.990 -5.576.530
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 -20.000 -100.000 -50.000 -50.000
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -50.000 -20.000 -100.000 -50.000 -50.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-50.000 -20.000 -100.000 -50.000 -50.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-8.876.947 -7.650.018 -5.761.249 -6.308.990 -5.626.530
Alle Beträge in EUR



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