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52 - Bauen und Wohnen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 195.400 195.400 195.400 195.400
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.945.150 4.965.150 4.965.150 4.965.150 4.965.150
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.150 14.150 14.150 14.150 14.150
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.386.300 5.601.700 5.601.700 5.601.700 5.601.700
3.1 anteilige Personalauszahlungen -7.058.500 -7.575.700 -6.785.100 -6.761.500 -6.823.450
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.077.350 -1.396.450 -1.396.450 -1.396.450 -1.396.450
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.725.200 -1.719.250 -1.719.250 -1.719.250 -1.719.250
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.861.050 -10.691.400 -9.900.800 -9.877.200 -9.939.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-4.474.750 -5.089.700 -4.299.100 -4.275.500 -4.337.450
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 82.500 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 82.500 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -110.000 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -9.350 -17.500 -8.000 -9.000 -2.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.350 -127.500 -8.000 -9.000 -2.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-9.350 -45.000 -8.000 -9.000 -2.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-4.484.100 -5.134.700 -4.307.100 -4.284.500 -4.339.450
Alle Beträge in EUR



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