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414 - Gesundheitspflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.703.100 1.754.750 1.754.750 1.375.000 1.375.000
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 485.500 473.800 473.800 473.800 473.800
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 48.050 48.250 48.250 48.250 48.250
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.250 107.000 107.000 107.000 107.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.305.900 2.383.800 2.383.800 2.004.050 2.004.050
3.1 anteilige Personalauszahlungen -7.112.400 -7.509.000 -6.844.450 -6.833.700 -6.897.350
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -780.000 -539.600 -540.000 -503.000 -503.000
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -678.650 -662.300 -662.300 -662.300 -662.300
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.209.400 -5.778.250 -5.657.750 -5.620.700 -5.620.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.780.450 -14.489.150 -13.704.500 -13.619.700 -13.683.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-11.474.550 -12.105.350 -11.320.700 -11.615.650 -11.679.300
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -35.300 -56.800 -35.000 -36.000 -28.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -140.000 -120.000 -100.000 -100.000 -75.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -175.300 -176.800 -135.000 -136.000 -103.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-175.300 -176.800 -135.000 -136.000 -103.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-11.649.850 -12.282.150 -11.455.700 -11.751.650 -11.782.300
Alle Beträge in EUR



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