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367089 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 398.250 444.600 444.600 444.600 444.600
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 398.250 444.600 444.600 444.600 444.600
3.1 anteilige Personalauszahlungen -455.550 -498.100 -502.050 -506.100 -509.300
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -335.350 -353.000 -481.400 -331.400 -331.400
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.045.400 -2.167.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -19.900 -22.850 -22.850 -22.850 -22.850
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.856.200 -3.040.950 -1.006.300 -860.350 -863.550
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.457.950 -2.596.350 -561.700 -415.750 -418.950
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-2.457.950 -2.596.350 -561.700 -415.750 -418.950
Alle Beträge in EUR



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