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363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 683.300 998.100 683.300 683.300 683.300
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 2.030.000 2.330.000 2.330.000 2.330.000 2.330.000
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 135.600 7.050 7.050 7.050 7.050
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.670.150 1.770.150 1.770.150 1.770.150 1.770.150
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.523.850 5.110.100 4.795.300 4.795.300 4.795.300
3.1 anteilige Personalauszahlungen -11.742.800 -12.311.100 -11.824.050 -11.906.350 -12.019.800
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.742.100 -1.296.300 -1.574.800 -1.574.800 -1.574.800
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -44.190.650 -56.656.450 -53.792.400 -54.792.400 -55.791.400
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -957.000 -1.247.550 -1.259.150 -1.259.150 -1.260.150
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -58.632.550 -71.511.400 -68.450.400 -69.532.700 -70.646.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-54.108.700 -66.401.300 -63.655.100 -64.737.400 -65.850.850
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 573.350 100.000 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 573.350 100.000 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -55.100 -36.050 -36.000 -35.000 -46.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -860.000 -150.000 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -104.000 -55.800 -5.800 -50.000 -25.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.019.100 -241.850 -41.800 -85.000 -71.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-445.750 -141.850 -41.800 -85.000 -71.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-54.554.450 -66.543.150 -63.696.900 -64.822.400 -65.921.850
Alle Beträge in EUR



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