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362056 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.902.400 1.923.700 1.902.400 1.902.400 1.902.400
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 235.600 235.000 235.000 235.000 235.000
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.138.000 2.158.700 2.137.400 2.137.400 2.137.400
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.686.350 -1.410.950 -862.450 -869.450 -877.200
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.465.800 -868.500 -1.154.350 -1.154.350 -1.154.350
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.651.650 -6.795.850 -5.694.550 -5.694.550 -5.694.550
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -144.750 -124.050 -124.050 -124.050 -124.050
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.948.550 -9.199.350 -7.835.400 -7.842.400 -7.850.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-7.810.550 -7.040.650 -5.698.000 -5.705.000 -5.712.750
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -10.000 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.000 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-10.000 0 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-7.820.550 -7.040.650 -5.698.000 -5.705.000 -5.712.750
Alle Beträge in EUR



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