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361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 265.000 265.000 265.000 265.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 265.850 200 200 200 200
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 50
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 265.900 265.250 265.250 265.250 265.250
3.1 anteilige Personalauszahlungen -586.600 -631.800 -638.600 -644.500 -650.700
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.600 -300 -300 -300 -300
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.738.750 -22.784.400 -23.422.200 -23.422.200 -23.422.200
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -79.100 -63.600 -63.600 -63.600 -63.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.407.050 -23.480.100 -24.124.700 -24.130.600 -24.136.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-18.141.150 -23.214.850 -23.859.450 -23.865.350 -23.871.550
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -7.000 0 0 0 -20.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.000 0 0 0 -20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-7.000 0 0 0 -20.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-18.148.150 -23.214.850 -23.859.450 -23.865.350 -23.891.550
Alle Beträge in EUR



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