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351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 22.000.450 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 97.400 97.400 97.400 97.400
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.550 200 200 200 200
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.002.000 97.600 97.600 97.600 97.600
3.1 anteilige Personalauszahlungen -5.806.975 -5.875.850 -5.388.700 -5.339.650 -5.370.400
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -56.000 -51.850 -51.850 -51.850 -51.850
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -63.738.000 -1.216.000 -1.216.000 -1.216.000 -1.216.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -540.050 -554.600 -554.600 -554.600 -554.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -70.141.025 -7.698.300 -7.211.150 -7.162.100 -7.192.850
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-48.139.025 -7.600.700 -7.113.550 -7.064.500 -7.095.250
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -14.400 -2.400 -2.400 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.400 -2.400 -2.400 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-14.400 -2.400 -2.400 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-48.153.425 -7.603.100 -7.115.950 -7.064.500 -7.095.250
Alle Beträge in EUR



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