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343 - Betreuungsleistungen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.569.250 -1.674.800 -1.707.450 -1.723.300 -1.739.700
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.605.550 -1.711.100 -1.743.750 -1.759.600 -1.776.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-1.602.050 -1.707.600 -1.740.250 -1.756.100 -1.772.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-1.602.050 -1.707.600 -1.740.250 -1.756.100 -1.772.500
Alle Beträge in EUR



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