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311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 2.509.350 2.514.350 2.514.350 2.514.350 2.514.350
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 106.550 106.550 106.550 106.550 106.550
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.426.750 21.463.050 21.463.050 21.463.050 21.463.050
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.049.150 24.090.450 24.090.450 24.090.450 24.090.450
3.1 anteilige Personalauszahlungen -3.974.350 -4.716.350 -4.341.300 -4.335.350 -4.377.650
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -411.050 -424.050 -424.050 -424.050 -424.050
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -57.244.200 -60.903.100 -60.903.100 -60.903.100 -60.903.100
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.109.100 -1.076.100 -1.076.100 -1.076.100 -986.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -62.738.700 -67.119.600 -66.744.550 -66.738.600 -66.690.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-45.689.550 -43.029.150 -42.654.100 -42.648.150 -42.600.450
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-45.689.550 -43.029.150 -42.654.100 -42.648.150 -42.600.450
Alle Beträge in EUR



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