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31 - Soziale Hilfen (I)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 54.895.000 48.895.500 48.895.500 47.895.500 48.895.500
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 2.700.050 3.098.300 3.098.300 3.098.300 3.098.300
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 538.950 538.950 538.950 538.950 538.950
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 178.250 530.750 530.750 530.750 530.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.522.700 48.336.200 43.908.350 43.908.350 44.308.350
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 86.200 119.200 86.200 86.200 86.200
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 92.922.150 101.519.900 97.059.050 96.059.050 97.459.050
3.1 anteilige Personalauszahlungen -22.045.865 -24.196.850 -23.359.250 -23.254.400 -23.481.950
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.753.800 -5.682.950 -5.101.150 -5.101.150 -5.101.150
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen -8.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -64.678.200 -74.187.850 -72.500.250 -72.500.250 -72.500.250
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -173.501.700 -168.126.000 -168.126.000 -168.126.000 -168.036.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -264.988.165 -272.197.650 -269.090.650 -268.985.800 -269.123.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-172.066.015 -170.677.750 -172.031.600 -172.926.750 -171.664.300
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 302.100 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 302.100 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -413.100 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -49.450 -40.000 -20.000 -40.000 -23.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -130.750 -105.600 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -462.550 -40.000 -150.750 -145.600 -23.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-160.450 -40.000 -150.750 -145.600 -23.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-172.226.465 -170.717.750 -172.182.350 -173.072.350 -171.687.300
Alle Beträge in EUR



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