- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 272 - Bibliotheken Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 364.150 | 371.150 | 371.150 | 371.150 | 371.150 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 547.150 | 554.150 | 554.150 | 554.150 | 554.150 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -6.099.850 | -6.520.650 | -6.273.400 | -6.247.900 | -6.308.850 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.023.700 | -2.096.200 | -2.013.500 | -2.013.500 | -2.013.500 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -629.000 | -653.800 | -663.800 | -663.800 | -663.800 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.752.550 | -9.270.650 | -8.950.700 | -8.925.200 | -8.986.150 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-8.205.400 | -8.716.500 | -8.396.550 | -8.371.050 | -8.432.000 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 483.000 | 183.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 483.000 | 183.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -363.000 | -400.000 | -307.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -995.250 | -621.750 | -137.000 | -45.000 | -45.800 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -995.250 | -621.750 | -500.000 | -445.000 | -352.800 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-512.250 | -438.750 | -500.000 | -445.000 | -352.800 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-8.717.650 | -9.155.250 | -8.896.550 | -8.816.050 | -8.784.800 |
Alle Beträge in EUR