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27 - Kultur und Wissenschaft (III)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 904.100 916.000 916.000 916.000 916.000
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 365.350 372.350 372.350 372.350 372.350
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.841.200 1.884.050 1.884.050 1.884.050 1.884.050
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.150 14.150 14.150 14.150 14.150
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.304.800 3.366.550 3.366.550 3.366.550 3.366.550
3.1 anteilige Personalauszahlungen -8.697.830 -9.321.300 -9.087.350 -9.076.500 -9.152.300
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.666.900 -2.743.250 -2.658.200 -2.658.200 -2.658.200
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -819.600 -850.650 -860.650 -860.650 -860.650
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.184.330 -12.915.200 -12.606.200 -12.595.350 -12.671.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-8.879.530 -9.548.650 -9.239.650 -9.228.800 -9.304.600
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 483.000 183.000 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 483.000 183.000 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -363.000 -400.000 -307.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -1.033.400 -679.900 -167.000 -85.000 -73.700
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.038.400 -684.900 -535.000 -490.000 -385.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-555.400 -501.900 -535.000 -490.000 -385.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-9.434.930 -10.050.550 -9.774.650 -9.718.800 -9.690.300
Alle Beträge in EUR



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