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252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 84.800 70.675 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.345.200 1.373.900 1.343.900 1.343.900 1.343.900
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.687.200 1.800.700 1.756.575 1.685.900 1.685.900
3.1 anteilige Personalauszahlungen -5.492.550 -5.765.650 -5.536.150 -5.516.150 -5.565.700
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.968.550 -6.034.010 -6.026.030 -6.014.230 -6.014.230
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -563.900 -484.315 -493.350 -493.350 -493.350
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.025.000 -12.283.975 -12.055.530 -12.023.730 -12.073.280
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-10.337.800 -10.483.275 -10.298.955 -10.337.830 -10.387.380
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 0 -100.000 -100.000 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -305.200 -315.200 -307.000 -303.500 -243.100
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -405.200 -315.200 -407.000 -403.500 -243.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-405.200 -315.200 -407.000 -403.500 -243.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-10.743.000 -10.798.475 -10.705.955 -10.741.330 -10.630.480
Alle Beträge in EUR



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