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25-29 - Kultur und Wissenschaft
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 30.683.050 31.430.192 31.483.935 31.399.556 31.395.087
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 830.592 838.460 824.756 820.287
1.3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 367.350 374.350 394.943 394.176 393.718
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 4.883.550 5.101.020 5.031.200 5.031.200 5.031.200
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 404.150 404.150 404.150 404.150 404.150
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 68.600 68.600 68.600 68.600 68.600
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 906.850 860.150 343.050 186.050 186.050
2 = anteilige ordentliche Erträge 37.313.550 38.238.462 37.725.878 37.483.732 37.478.805
3.1 Personalaufwendungen -16.970.930 -18.119.950 -17.554.000 -17.488.400 -17.640.950
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.775.900 -11.204.725 -11.082.980 -11.071.180 -11.071.180
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -3.064.084 -3.096.230 -3.098.869 -3.108.688
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -92.678.200 -94.343.020 -95.272.620 -94.992.620 -94.962.620
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.620.350 -1.564.915 -1.582.650 -1.582.650 -1.582.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -123.045.380 -128.296.694 -128.588.480 -128.233.719 -128.366.088
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -85.731.830 -90.058.232 -90.862.602 -90.749.987 -90.887.283
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 600 21.900 21.900 21.900 21.900
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -37.210 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500
8 - kalkulatorische Kosten 0 -4.381.726 -5.276.319 -5.939.711 -6.575.392
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-36.610 -4.415.326 -5.309.919 -5.973.311 -6.608.992
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-85.768.440 -94.473.558 -96.172.521 -96.723.298 -97.496.275
Alle Beträge in EUR



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