- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 57 - Wirtschaft und Tourismus Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 257.850 | 454.953 | 348.632 | 331.488 | 331.488 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 179.853 | 269.182 | 274.988 | 274.988 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 980.000 | 1.050.000 | 1.050.215 | 1.050.215 | 1.050.215 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 488.350 | 484.200 | 472.200 | 472.200 | 472.200 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 15.160.600 | 15.160.600 | 15.160.600 | 15.160.600 | 15.016.800 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 125.450 | 116.250 | 43.200 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 17.012.250 | 17.266.003 | 17.074.847 | 17.014.603 | 16.870.803 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.528.700 | -3.615.250 | -3.265.200 | -3.252.800 | -3.283.300 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.499.050 | -2.388.500 | -2.138.500 | -2.138.500 | -2.138.500 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -106.201 | -104.332 | -104.150 | -104.058 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -9.410.140 | -9.498.100 | -9.757.940 | -9.757.940 | -9.757.940 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.914.300 | -1.927.800 | -1.927.800 | -1.927.800 | -1.927.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -17.352.190 | -17.535.851 | -17.193.772 | -17.181.190 | -17.211.598 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -339.940 | -269.848 | -118.925 | -166.586 | -340.795 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -75.100 | -74.500 | -74.500 | -74.500 | -74.500 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -9.008 | 70.845 | 65.440 | 55.543 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-75.100 | -83.508 | -3.655 | -9.060 | -18.957 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-415.040 | -353.356 | -122.579 | -175.646 | -359.752 |
Alle Beträge in EUR