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1.100.56.1.0.06 - Grüner Ring Leipzig (GRL)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 160.100 160.100 160.100 160.100 160.100
2 = anteilige ordentliche Erträge 215.100 215.100 215.100 215.100 215.100
3.1 Personalaufwendungen -55.200 -57.500 -58.000 -58.650 -59.050
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -119.200 -119.200 -119.200 -119.200 -119.200
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -2.649 -7.494 -9.321 -11.264
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen -50 -50 -50 -50 -50
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -45.300 -45.300 -45.300 -45.300 -45.300
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -50.500 -50.500 -50.500 -50.500 -50.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -270.250 -275.199 -280.544 -283.021 -285.364
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -55.150 -60.099 -65.444 -67.921 -70.264
8 + kalkulatorische Kosten 0 -2.649 -7.494 -9.321 -11.264
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -2.649 -7.494 -9.321 -11.264
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -55.150 -62.748 -72.938 -77.241 -81.528
Alle Beträge in EUR



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