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1.100.56.1.0.04 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 450 450 450 450 450
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 331.200 237.950 71.850 31.600 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 411.650 318.400 152.300 112.050 80.800
3.1 Personalaufwendungen -1.554.525 -1.538.700 -1.374.900 -1.346.800 -1.327.700
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -97.100 -95.200 -95.650 -95.650 -95.650
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -5.745 -6.569 -7.529 -8.308
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -116.300 -113.250 -114.950 -114.950 -114.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.767.925 -1.752.895 -1.592.069 -1.564.929 -1.546.608
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.356.275 -1.434.495 -1.439.769 -1.452.879 -1.465.808
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -7.550 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700
8 + kalkulatorische Kosten 0 -5.745 -6.569 -7.529 -8.308
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -7.550 -19.445 -20.269 -21.229 -22.008
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.363.825 -1.453.941 -1.460.038 -1.474.108 -1.487.816
Alle Beträge in EUR



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