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1.100.56.1.0.03 - Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 4.296.600 1.846.000 223.300 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 73.500 70.000 70.000 70.000 70.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 500 450 450 450 450
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 102.250 102.350 2.900 2.900 2.900
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.544.350 2.090.300 368.150 144.850 144.850
3.1 Personalaufwendungen -1.467.900 -1.527.450 -1.511.500 -1.525.800 -1.540.300
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -481.830 -477.730 -483.180 -483.180 -483.180
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -6.411 -7.302 -8.341 -9.184
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -112.650 -113.200 -117.000 -117.000 -117.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.062.380 -2.124.791 -2.118.982 -2.134.321 -2.149.664
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 2.481.970 -34.491 -1.750.832 -1.989.471 -2.004.814
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -8.825 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800
8 + kalkulatorische Kosten 0 -6.411 -7.302 -8.341 -9.184
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -8.825 -28.211 -29.102 -30.141 -30.984
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) 2.473.145 -62.702 -1.779.935 -2.019.612 -2.035.798
Alle Beträge in EUR



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