Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.56.1.0.02 - Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 50 150 150 150 150
2 = anteilige ordentliche Erträge 50 150 150 150 150
3.1 Personalaufwendungen -235.450 -312.100 -314.750 -316.550 -314.250
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.800 -39.200 -40.150 -40.150 -40.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -861 -984 -1.128 -1.245
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -184.750 -184.750 -184.750 -184.750 -184.750
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -10.700 -18.500 -18.750 -18.750 -18.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -451.700 -555.411 -559.384 -561.328 -559.145
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -451.650 -555.261 -559.234 -561.178 -558.995
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.150 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
8 + kalkulatorische Kosten 0 -861 -984 -1.128 -1.245
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.150 -1.961 -2.084 -2.228 -2.345
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -452.800 -557.222 -561.319 -563.406 -561.340
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite