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1.100.56.1.0.01 - Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 37.150 37.150 37.150 37.150
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500 300 300 300 300
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 250 250 250 250 250
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 84.050 85.200 30.650 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 84.800 122.900 68.350 38.050 38.050
3.1 Personalaufwendungen -836.450 -887.250 -839.250 -816.400 -805.700
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -82.500 -110.650 -136.400 -136.400 -136.400
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -5.112 -4.101 -4.224 -4.661
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -38.200 -37.300 -38.000 -38.000 -38.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.021.150 -1.104.312 -1.081.751 -1.059.024 -1.048.761
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -936.350 -981.412 -1.013.401 -1.020.974 -1.010.711
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -3.400 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
8 + kalkulatorische Kosten 0 -5.112 -4.101 -4.224 -4.661
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -3.400 -8.312 -7.301 -7.424 -7.861
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -939.750 -989.725 -1.020.702 -1.028.398 -1.018.571
Alle Beträge in EUR



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