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1.100.55.5.0.01 - Land- und Forstwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 80.000 80.539 80.539 80.539 80.539
aufgelöste Sonderposten 0 539 539 539 539
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 169.600 169.600 169.600 169.600 169.600
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 114.350 111.200 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 370.450 367.839 256.989 256.989 256.989
3.1 Personalaufwendungen -1.262.250 -1.329.250 -1.233.050 -1.245.350 -1.257.500
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -323.550 -316.348 -323.070 -323.070 -323.070
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -51.263 -44.682 -35.876 -32.056
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -20.850 -19.285 -21.150 -21.150 -21.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.606.650 -1.716.146 -1.621.952 -1.625.446 -1.633.776
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.236.200 -1.348.308 -1.364.963 -1.368.457 -1.376.787
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100
8 + kalkulatorische Kosten 0 -51.083 -44.502 -35.696 -31.876
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -5.100 -56.183 -49.602 -40.796 -36.976
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.241.300 -1.404.491 -1.414.565 -1.409.253 -1.413.763
Alle Beträge in EUR



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