- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 55 - Natur- und Landschaftspflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 630.500 | 1.073.759 | 1.081.008 | 1.091.300 | 1.103.774 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 443.259 | 450.508 | 460.800 | 473.274 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.792.500 | 4.789.400 | 4.814.491 | 4.814.491 | 4.814.491 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.443.500 | 2.623.550 | 2.623.550 | 2.623.550 | 2.623.550 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 201.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 752.500 | 681.384 | 134.084 | 41.684 | 41.684 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 8.820.000 | 9.189.093 | 8.674.133 | 8.592.025 | 8.604.499 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -10.769.600 | -11.327.300 | -10.875.600 | -10.886.600 | -10.989.000 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.320.400 | -5.945.503 | -5.449.230 | -5.449.230 | -5.434.230 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -2.477.804 | -2.391.849 | -2.309.207 | -2.346.780 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | -1.350 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -552.300 | -554.900 | -554.900 | -554.900 | -554.900 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.682.250 | -10.872.015 | -10.814.440 | -10.814.440 | -10.814.440 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -27.324.550 | -31.178.872 | -30.087.519 | -30.015.877 | -30.140.850 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -18.504.550 | -21.989.779 | -21.413.386 | -21.423.852 | -21.536.351 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -347.620 | -327.650 | -327.650 | -327.650 | -327.650 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -2.234.267 | -2.141.063 | -2.048.035 | -2.072.677 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-347.620 | -2.561.917 | -2.468.713 | -2.375.685 | -2.400.327 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-18.852.170 | -24.551.696 | -23.882.098 | -23.799.537 | -23.936.678 |
Alle Beträge in EUR