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549 - Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 10.850 51.276 6.044 4.128 300
aufgelöste Sonderposten 0 51.276 6.044 4.128 300
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.206.550 2.209.025 2.209.025 2.209.025 2.209.025
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.387.700 1.387.700 1.387.700 1.387.700 1.387.700
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 121.100 101.650 65.200 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.726.200 3.749.651 3.667.969 3.600.854 3.597.026
3.1 Personalaufwendungen -1.856.950 -1.983.100 -1.838.800 -1.782.450 -1.799.500
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -758.650 -729.650 -716.350 -716.350 -716.350
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -150.166 -92.251 -83.066 -65.217
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -97.650 -201.550 -201.550 -201.550 -201.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.713.250 -3.064.466 -2.848.951 -2.783.416 -2.782.617
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 1.012.950 685.185 819.019 817.437 814.408
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -25.450 -29.450 -29.450 -29.450 -29.450
8 - kalkulatorische Kosten 0 -150.166 -92.251 -83.066 -65.217
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-25.450 -179.616 -121.701 -112.516 -94.667
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
987.500 505.569 697.318 704.921 719.741
Alle Beträge in EUR



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