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1.100.54.6.0.01 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 6.000 128 128 128 128
aufgelöste Sonderposten 0 28 28 28 28
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.620.000 2.620.045 2.620.045 2.620.045 2.620.045
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 400 400 400 400 400
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 350 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.638.400 2.632.924 2.632.924 2.632.924 2.632.924
3.1 Personalaufwendungen -153.500 -155.200 -156.850 -158.400 -160.000
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -347.350 -332.750 -332.750 -332.750 -332.750
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -11.127 -16.346 -21.504 -27.154
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -9.000 -9.350 -9.350 -9.350 -9.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -509.850 -508.427 -515.296 -522.004 -529.254
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 2.128.550 2.124.497 2.117.627 2.110.919 2.103.670
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.600 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
8 + kalkulatorische Kosten 0 -548.391 -900.185 -1.322.734 -2.035.907
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.600 -550.391 -902.185 -1.324.734 -2.037.907
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) 2.126.950 1.574.106 1.215.443 786.185 65.763
Alle Beträge in EUR



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