- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 546 - Parkeinrichtungen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 6.000 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.620.000 | 2.620.045 | 2.620.045 | 2.620.045 | 2.620.045 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.638.400 | 2.632.924 | 2.632.924 | 2.632.924 | 2.632.924 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -153.500 | -155.200 | -156.850 | -158.400 | -160.000 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -347.350 | -332.750 | -332.750 | -332.750 | -332.750 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -11.127 | -16.346 | -21.504 | -27.154 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.000 | -9.350 | -9.350 | -9.350 | -9.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -509.850 | -508.427 | -515.296 | -522.004 | -529.254 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 2.128.550 | 2.124.497 | 2.117.627 | 2.110.919 | 2.103.670 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -548.391 | -900.185 | -1.322.734 | -2.035.907 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-1.600 | -550.391 | -902.185 | -1.324.734 | -2.037.907 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
2.126.950 | 1.574.106 | 1.215.443 | 786.185 | 65.763 |
Alle Beträge in EUR