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1.100.54.1.0.01 - Gemeindestraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 3.938.100 13.219.063 13.332.331 13.529.115 13.729.337
aufgelöste Sonderposten 0 10.169.669 10.360.481 10.557.265 10.757.487
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 158.400 569.365 789.222 789.222 789.222
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 344.550 274.350 274.350 274.350 274.350
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.150 53.400 53.400 53.400 53.400
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 696.750 857.461 338.961 319.261 311.516
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.173.950 14.973.639 14.788.264 14.965.348 15.157.825
3.1 Personalaufwendungen -10.531.550 -10.777.700 -10.239.850 -10.318.400 -10.416.300
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25.620.900 -23.127.956 -22.667.800 -22.667.800 -22.667.800
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -50.956.845 -51.550.902 -51.914.956 -52.297.633
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -35.300 -35.300 -35.300 -35.300 -35.300
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -695.100 -722.150 -722.150 -722.150 -722.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -36.897.850 -85.634.951 -85.231.002 -85.673.606 -86.154.183
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -31.723.900 -70.661.312 -70.442.738 -70.708.258 -70.996.358
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 26.000 26.050 26.050 26.050 26.050
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -149.750 -179.100 -179.100 -179.100 -179.100
8 + kalkulatorische Kosten 0 -50.771.017 -51.312.258 -51.506.362 -51.712.322
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -123.750 -50.924.067 -51.465.308 -51.659.412 -51.865.372
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -31.847.650 -121.585.379 -121.908.046 -122.367.670 -122.861.730
Alle Beträge in EUR



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