- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 541 - Gemeindestraßen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 3.938.100 | 13.219.063 | 13.332.331 | 13.529.115 | 13.729.337 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 10.169.669 | 10.360.481 | 10.557.265 | 10.757.487 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 158.400 | 569.365 | 789.222 | 789.222 | 789.222 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 344.550 | 274.350 | 274.350 | 274.350 | 274.350 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.150 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 696.750 | 857.461 | 338.961 | 319.261 | 311.516 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.173.950 | 14.973.639 | 14.788.264 | 14.965.348 | 15.157.825 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -10.531.550 | -10.777.700 | -10.239.850 | -10.318.400 | -10.416.300 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.620.900 | -23.127.956 | -22.667.800 | -22.667.800 | -22.667.800 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -50.956.845 | -51.550.902 | -51.914.956 | -52.297.633 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -695.100 | -722.150 | -722.150 | -722.150 | -722.150 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -36.897.850 | -85.634.951 | -85.231.002 | -85.673.606 | -86.154.183 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -31.723.900 | -70.661.312 | -70.442.738 | -70.708.258 | -70.996.358 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 26.000 | 26.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -149.750 | -179.100 | -179.100 | -179.100 | -179.100 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -50.771.017 | -51.312.258 | -51.506.362 | -51.712.322 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-123.750 | -50.924.067 | -51.465.308 | -51.659.412 | -51.865.372 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-31.847.650 | -121.585.379 | -121.908.046 | -122.367.670 | -122.861.730 |
Alle Beträge in EUR