- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 5.462.450 | 16.374.090 | 16.450.255 | 16.647.325 | 16.876.063 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 11.772.540 | 11.938.705 | 12.135.775 | 12.364.513 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.991.050 | 5.473.620 | 5.728.793 | 5.728.793 | 5.728.793 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.772.850 | 1.697.400 | 1.697.400 | 1.697.400 | 1.697.400 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 817.850 | 1.010.190 | 455.240 | 370.340 | 361.351 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 13.205.600 | 24.736.700 | 24.513.088 | 24.625.258 | 24.845.006 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -13.694.200 | -14.114.800 | -13.432.600 | -13.467.800 | -13.596.000 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.989.150 | -28.355.350 | -27.825.250 | -27.825.250 | -27.825.250 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -59.154.296 | -59.696.596 | -60.060.466 | -60.540.201 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -226.750 | -218.250 | -218.250 | -218.250 | -218.250 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.610.250 | -6.234.400 | -6.816.050 | -6.816.050 | -6.816.050 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -51.535.350 | -108.092.096 | -108.003.746 | -108.402.816 | -109.010.751 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -38.329.750 | -83.355.396 | -83.490.658 | -83.777.558 | -84.165.745 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 30.350 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -191.400 | -228.500 | -228.500 | -228.500 | -228.500 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -59.516.657 | -60.329.232 | -60.937.694 | -61.914.510 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-161.050 | -59.714.757 | -60.527.332 | -61.135.794 | -62.112.610 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-38.490.800 | -143.070.153 | -144.017.990 | -144.913.353 | -146.278.355 |
Alle Beträge in EUR