- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 533 - Wasserversorgung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.335.600 | 10.366.100 | 5.318.900 | 5.318.900 | 5.318.900 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.461.950 | 10.488.508 | 5.441.308 | 5.441.308 | 5.441.308 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -173.550 | -185.200 | -139.200 | -140.500 | -141.750 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.400 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -1.799 | -1.669 | -1.467 | -1.263 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -37.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.700 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -225.650 | -232.999 | -186.869 | -187.967 | -189.013 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 5.236.300 | 10.255.509 | 5.254.439 | 5.253.341 | 5.252.295 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.250 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -20.864 | -20.735 | -20.532 | -20.328 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-1.250 | -22.464 | -22.335 | -22.132 | -21.928 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
5.235.050 | 10.233.045 | 5.232.104 | 5.231.209 | 5.230.367 |
Alle Beträge in EUR