- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 53 - Ver- und Entsorgung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.000 | 25.071 | 25.071 | 25.071 | 25.071 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 5.000.700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 253.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 30.284.000 | 35.403.500 | 30.071.300 | 30.071.300 | 30.071.300 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 30.566.200 | 40.677.815 | 30.345.615 | 30.345.615 | 30.345.615 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -300.350 | -323.150 | -278.350 | -280.950 | -283.450 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -166.800 | -167.800 | -167.800 | -167.800 | -167.800 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -3.598 | -3.338 | -2.933 | -2.525 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -37.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -620.400 | -754.700 | -705.800 | -705.800 | -705.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.124.550 | -1.279.248 | -1.185.288 | -1.187.483 | -1.189.575 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 29.441.650 | 39.398.568 | 29.160.327 | 29.158.132 | 29.156.040 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -22.663 | -22.404 | -21.999 | -21.591 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-2.500 | -25.863 | -25.604 | -25.199 | -24.791 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
29.439.150 | 39.372.705 | 29.134.723 | 29.132.934 | 29.131.250 |
Alle Beträge in EUR